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        1+1吉林大學全面實現政采內控閉環管理

        作者:丁靜 發布于:2019-11-18 13:42:06 來源:政府采購信息網
          “招標與采購管理中心的工作,無論是科室設置還是崗位設置,都是服務于內部控制和風險防范的,吉林大學招標與采購管理中心十分關注內部控制建設,內部控制建設做到位了,風險防控就沒有紕漏,政府采購的廉政建設管理目標也就實現了。”吉林大學招標與采購管理中心主任朱磊在接受《政府采購信息報》記者采訪時說,吉林大學通過一個管理系統和一個直采平臺打造了政府采購內部控制信息化閉環系統,嚴格把控每個環節的風險點,讓所有節點都有牽制。
         
          一系統嚴把內控關卡
         
          朱磊介紹,該中心引進的電子系統解決了吉林大學的大額采購管理流程問題。工程項目采購60萬元以上、貨物服務采購30萬元以上的可通過電子系統進行管理和審批。值得一提的是,該系統下的大多內控功能是由吉林大學提出的需求,系統根據需求將內部控制嵌入到這個系統,較好地實現了業務流的管理和分離。
         
          一是崗位前置。比如,在原系統下,還在修改階段的合同誰都可以看,但是在該系統下,只有做合同的人、分管的副主任和用戶可以看到并修改,其他人無法看到合同。
         
          二是業務流互相不溝通。工程、貨物和服務的采購申請,各個科室的副主任在該系統下無法查看相互的采購申請。
         
          三是在該系統下實現了全校聯網辦公。采購的需求論證都在該系統下進行,比如,設備采購要經設備處去論證采購需求、工程采購要經資產和保衛處去論證采購需求。工程、貨物和服務的采購各自有獨立的管理鏈條,其他鏈條上的人員無法看到相互的采購情況。
         
          四是供應商報名信息嚴格保密。供應商的報名信息在報名截止前,招標與采購管理中心的任何人都無法查看,之后收供應商報名費的崗位和組織踏查現場的人可以查看供應商的報名情況。
         
          “上述四項內容只是該系統下一部分內部控制做法的舉例,實際上,招標與采購管理中心對政府采購法律法規涉及的內容和內部控制崗位的要求完全融入到這個系統里面。在該系統下,不相容崗位的分離和層級管理十分嚴格。招標與采購管理中心的每個人、每個崗位、每一項業務都經得起后續的審計、監察的監督檢查。”朱磊說。
         
          一平臺簡政放權實現小額采購監管
         
          今年,吉林大學招標與采購管理中心針對30萬元以下的貨物服務采購、60萬元以下的工程采購,引進了新的電子平臺,在簡政放權中實現了“放得下、管得好”,更好地服務了政府采購當事人。針對小額采購的電子平臺細分了四大模塊,采購人可根據不同需求,自主選擇適合自己的采購模式。
         
          一是商城。吉林大學招標與采購管理中心引進了京東、蘇寧等十家供應商。
         
          二是自主競價,主要適用在商城中買不到的小額零星采購。在該模塊下,供應商有自主定價功能,采購人可以將中意的品牌、技術參數錄進去,然后三家以上的供應商進行自主競價,競價之后最低價中標即為成交價。
         
          三是定點采購。采購人通過商城和自主競價均無法購買到合適的貨物或服務時,就可以實施定點采購。
         
          四是自主備案。采購人通過上述三種方式都無法購買到合適的貨物或服務,可以采用自主采購并備案。
         
          就目前來看,自主備案用得比較多。但是為了規避風險,自主備案方式下,對采購人也有嚴格的要求。朱磊介紹,選擇自主備案的原則有二:第一,采購人要有選擇自主備案的內部規定和制度,不能隨意;第二,把自主備案成交的結果按照要求的內容錄到小額采購的電子平臺,包括品牌、型號、成交金額等,公示一天,公示后無質疑,采購人方可自主下載成交單,成交單由學院蓋章,交易成功。
         
          “除此之外,吉林大學的采購項目實行項目負責人負責制,項目負責人是第一責任人,這對自主備案也形成了一定的約束。”朱磊說,小額處采購電子平臺實際上也是一個完整的內部控制系統,在該信息化內部控制系統下,招標與管理中心實現了對小額采購的監管。該平臺商城上的供應商,依據采購人的反饋,實行末位淘汰制。

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